5 erros que fazem sua empresa pagar mais impostos do que deveria (e como evitá-los)
Sua empresa sente o peso da carga tributária? Talvez o problema não esteja apenas nas leis, mas em decisões internas que passam despercebidas e aumentam desnecessariamente o valor dos tributos pagos.
A verdade é que a maioria das empresas brasileiras comete erros simples que resultam em milhares de reais pagos a mais por ano — e o pior é que isso poderia ser evitado com uma atuação mais estratégica.
Neste artigo, mostramos os 5 principais erros tributários que comprometem o caixa do seu negócio e explicamos como evitá-los de forma legal, segura e eficiente. Se você é empresário, contador ou gestor financeiro, esta leitura pode impactar diretamente o seu resultado.
1. Escolher o regime tributário errado
Um dos erros mais comuns é a escolha inadequada do regime tributário. Muitas empresas optam pelo Simples Nacional sem analisar se essa é, de fato, a opção mais vantajosa. Em alguns casos, o Lucro Presumido ou o Lucro Real pode gerar uma economia tributária significativa.
Esse erro costuma ocorrer quando a escolha do regime é feita com base em recomendações genéricas ou decisões tomadas em anos anteriores, sem levar em conta a realidade atual da empresa.
Para evitar esse equívoco, a solução mais estratégica é realizar, no início de cada ano, uma simulação comparativa entre os regimes disponíveis, levando em consideração a margem de lucro, a folha de pagamento, as despesas operacionais e as possibilidades de aproveitamento de crédito tributário.
2. Não revisar os tributos pagos
A legislação tributária muda com frequência. Além disso, a complexidade do sistema brasileiro favorece erros de cálculo, recolhimentos indevidos e pagamentos duplicados. Empresas que não fazem uma revisão periódica acabam pagando além do necessário — e muitas sequer percebem.
Esse cenário é agravado quando há uma confiança excessiva nos lançamentos automáticos realizados pela contabilidade, sem um acompanhamento técnico mais atento.
A melhor solução, nesse caso, é realizar uma revisão tributária com suporte jurídico e contábil qualificado, a fim de identificar tributos pagos a maior, falhas na apuração ou mesmo oportunidades de recuperação de crédito.
3. Deixar créditos tributários sem aproveitamento
Empresas enquadradas no Lucro Real (e, em alguns casos, no Lucro Presumido) podem aproveitar créditos de PIS, COFINS, ICMS e até INSS em determinadas situações. No entanto, muitos contribuintes desconhecem quais despesas geram direito a crédito e acabam pagando mais imposto do que deveriam.
Isso geralmente acontece por falhas no registro de insumos, despesas operacionais, energia elétrica, frete e outros itens que poderiam ser aproveitados como crédito.
Para corrigir essa distorção, a solução estratégica é revisar cuidadosamente a sistemática de apuração dos tributos e implementar controles internos eficazes, garantindo o aproveitamento integral de todos os créditos fiscais legalmente disponíveis.
4. Não fazer planejamento tributário
Sem planejamento, a empresa apenas cumpre obrigações, sem avaliar se está fazendo da forma mais econômica e eficiente. O resultado é um pagamento automático e, muitas vezes, maior do que o necessário.
Isso ocorre, em grande parte, porque muitas empresas adotam uma postura reativa, agindo apenas quando são notificadas, autuadas ou questionadas pela Receita.
A alternativa mais eficaz é adotar um planejamento tributário preventivo, cuidadosamente adaptado às particularidades da empresa — especialmente em momentos estratégicos, como mudanças estruturais, abertura de filiais ou o início de novas atividades.
5. Ignorar benefícios e incentivos fiscais
O Brasil oferece uma ampla gama de incentivos fiscais em níveis federal, estadual e municipal. Diversos setores contam com regimes especiais de tributação que, quando bem aproveitados, podem reduzir significativamente a carga tributária da empresa.
Ainda assim, é comum que muitos contribuintes desconheçam esses benefícios ou assumam, de forma equivocada, que são destinados apenas a grandes empresas.
A abordagem mais estratégica, nesse caso, é mapear cuidadosamente os incentivos fiscais aplicáveis ao setor de atuação e à localização da empresa, contando com o suporte de um advogado tributarista especializado para garantir o aproveitamento seguro e eficaz dessas oportunidades.
Inteligência tributária é tão importante quanto vender bem. Pagar menos imposto de forma legal não é privilégio de grandes corporações. Com orientação técnica e análise estratégica, sua empresa pode reduzir a carga tributária, melhorar o fluxo de caixa e crescer com mais segurança.
No Pimentel Advogados, realizamos diagnósticos tributários completos e personalizados para identificar erros, prevenir riscos e recuperar valores pagos indevidamente.
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